23.janvārī Krāslavas novada domes sēdē apstiprināts 2020.gada budžets
2020.gadā budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes – izdevumu palielināšana uzņēmējdarbības attīstībai, pilsētas ielu un novada ceļu uzturēšanai un atjaunošanai, kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšanai visās novada izglītības iestādēs, sociālajām vajadzībām, veicinot sociālo pakalpojumu piedāvājumu attīstību un sociālās iekļautības veicināšanu, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus projektu īstenošanai.
Krāslavas novada domes 2020.gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi ir 25 455 603 euro, izdevumi 29 055 118 euro. Starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem tiek plānots segt ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu un plānoto Valsts kases aizdevumu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.
Budžeta ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi plānoti 25 455 603 euro kopsummā un tos veido:
– nodokļu ieņēmumi,
– nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības nodevām, sodiem, ieņēmumiem no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas, ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma un zemes īpašuma pārdošanas),
– ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieņēmumi no vecāku maksām, ieņēmumi par telpu nomu, ieņēmumi par zemes nomu, maksa par personu uzturēšano sociālās aprūpes iestādēs, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem u.c.),
– mērķdotācijas, kas saņemtas pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, mūzikas, mākslas un sporta skolās nodarbināto programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
– mērķdotācijas algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai,
– mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām),
– ieņēmumi no ES fondiem finansēto projektu īstenošanai,
– pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda.
2020.gada pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra
| Ieņēmumi | EUR | Apjoms % | |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 5191874 | 20,4 | |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 692872 | 2,7 | |
| Citi nodokļi | 28200 | 0,1 | |
| Nenodokļu ieņēmumi | 114702 | 0,5 | |
| Maksas pakalpojumi | 978003 | 3,8 | |
| Mērķdotācija pedagogu darba algai un VSAOIE | 1695422 | 6,7 | |
| Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda | 5794847 | 22,8 | |
| Dotācija autoceļu (ielu uzturēšanai) | 733034 | 2,9 | |
| Transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem | 9731013 | 38,2 | |
| Citi transferti | 495636 | 1,9 | |
| Kopā | 25455603 | 100 |
Budžeta izdevumi
2020.gadā Krāslavas novada budžetā tiek plānoti izdevumi 29055118 euro apmērā.
2020.gada pašvaldības budžeta izdevumu struktūra
| Izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām | EUR | Apjoms % |
| Izpildinstitūcija | 2480734 | 8,54 |
| Pašvaldības policija un bāriņtiesa | 240922 | 0,83 |
| Ekonomiskā darbība | 10981728 | 37,8 |
| Vides aizsardzība | 570831 | 1,96 |
| Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 1748260 | 6,02 |
| Veselība | 187146 | 0,64 |
| Kultūra, reliģija | 1883936 | 6,48 |
| Izglītība | 8513046 | 29,3 |
| Sociālā aizsardzība | 2448515 | 8,43 |
| Kopā | 29055118 | 100,00 |
2020.gadā visnozīmīgākās plānotās izmaksas saistītas ar ieguldījumiem uzņēmējdarbībai – investīciju projektos, kas ļaus piesaistīt investīcijas uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšanai un darbavietu radīšanai. 2020.gadā plānotas vērienīgas izmaksas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas pamatskolā.
Nozīmīgākie plānotie investīciju projekti:
| Investīcijas | Plānotās investīcijas (EUR) |
| SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA | |
| LAD LEADER Sociālo pakalpojumu piedāvājuma attīstība Krāslavas novadā, nodrošinot specializētā transporta pakalpojumus personām ar apgrūtinātu pārvietošanos | 54394 |
| LV-LT-BY Sociālās iekļautības veicināšana, organizējot kopējus pasākumus un uzlabojot sociālos pakalpojumus Krāslavas un Polockas pašvaldībās | 100000 |
| ERAF 9.3.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā (Plāteru 10 ēkas pārbūve ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam, dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru telpu remonts bērniem ar FT) | 200000 |
| IZGLĪTĪBA | |
| ERAF 8.1.2. Krāslavas novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana (remontdarbi Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas pamatskolā, mēbeļu iegāde, IT tehnoloģiju iegāde, dienesta viesnīcas būvniecība) | 2069818 |
| ERAF 4.2.2. Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes uzlabošanai | 180000 |
| KULTŪRA, SPORTS | |
| LAD LEADER Dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus | 35000 |
| LV-LT-BY Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana (Amatniecības darbnīcu izveide Krāslavas pils staļļos) | 199000 |
| LAD LEADER Velomaršruta izveide un labiekārtošana Latvijas – Baltkrievijas pierobežā | 23414 |
| VESELĪBA | |
| ESF 9.2.4. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā | 34000 |
| IELAS, CEĻI, RAŽOŠANAS ZONAS | |
| LV-LT-BY Robežšķērsošanas infrastruktūras attīstība, radot priekšnosacījumus robežšķērsošanas procesa uzlabošanai (stāvlaukuma izbūve Pāterniekos) | 2140176 |
| ERAF 5.6.2. Loģistikas centra attīstība. I kārta (būvprojekta izstrāde) | 50000 |
| ERAF 5.6.2. Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās (ceļa „Augstkalne-Saksoni” un Augstkalnes ciema Kalna ielas posmu asfaltēšana Ūdrīšu pagastā), projekta partneris Dagdas novada dome | 2228885 |
| ERAF 5.6.2. Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (Ražošanas zonas izveide Indras ielā, Indras ielas pārbūve Krāslavā, I kārta), projekta partneris Daugavpils novada dome | 2675000 |
| ERAF 5.6.2. Ražošanas zonas izveide Indras ielā Krāslavā, II kārta | 2 288 500 |
| LAD Pamatpakalpojumi Krāslavas novada Kaplavas un Skaistas pagastu prioritāro ceļu pārbūve | 270000 |
| ERAF 3.3.1. Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšana Krāslavas novadā | 162000 |
| Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija pagastu pārvaldēs | 169621 |
| Krāslavas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartālu caurbraucamo celiņu seguma atjaunošana (Ezera -Podnieku ielu rajons, Vienības -Aronsona ielu rajons, Baznīcas iela)* | 281562 |